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北京市房山区山区人口迁移办公室2018年部门预算情况说明

时间:2018-02-08  浏览:

 

  北京市山区山区人口迁移办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我单位为北京市编制委员会办公室批准核定的相当正处级财政补助全额事业单位,下设四个科室:社会工作科、行政财务科、开发科、工程管理科。

主要职责:调查山区迁移人口的基本情况,掌握迁移工作动态,研究迁移政策,为区委、区政府决策服务;落实区委、区政府关于山区人口迁移的总体方案和措施,为区政府有关主管部门落实相关工作提供服务;负责山区人口迁移工程的立项、规划、选址等前期准备和手续申报工作,为农转居人员办理农转居手续、养老保险、医疗保险、最低生活保障等事务性工作;负责山区迁移人口在就业技能培训的辅助性工作等。

(二)人员构成情况

北京市房山区山区人口迁移办公室部门行政编制0人,实际0人;事业编制15人,实际12人;聘用人员0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  1. < >1、加大手续补办力度,推进阎村、青龙湖、良乡安置项目及配套设施项目征地、规划等审批手续办理。

     

    2、加大拆迁工作力度,完成影响良乡项目剩余钉子户的拆迁,实现良乡项目全面开工。

    3、完善阎村安置项目市政道路及服务设施建设。

    4、做好二批迁移人员的外迁入住相关工作。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算6439.76万元,比2017年1855.62万元增加4584.14万元,增长247.04%。其中:财政拨款6439.76万元,比2017年1855.62万元增加4584.14万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2017年0万元增加0万元,与2017年持平;其他资金0万元,比2017年0万元增加0万元,与2017年持平。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算 272.12万元,占总支出预算4.23 %,比2017年255.62万元增加16.50万元,增长6.45 %。主要原因:职工公积金保险基数调整。

    (二)项目支出预算6167.64万元,比2017年1600.00万元增加4567.64万元,增长285.48 %,增加原因为:1、新增2018年度公主坟临时避险安置区安置资金77.68万元;2、新增房山区山区人口迁移阎村安置地三期地块场平工程1957.26万元;3、人员安置费1812.00万元,比2017年1600.00万元增加212.00万元,新增上英水查儿村超转人员超转费;4、新增安置房一期工程2320.70万元。项目部门预算项目主要为城乡社区支出。

    (三)上缴上级支出预算为0万元,与2017年持平。

    (四)事业单位经营支出为0万元,与2017年持平。

    (五)对附属单位补助支出为0万元,与2017年持平。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2018年“三公经费”财政拨款预算2.87万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少5.43万元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,2017年预算数0万元,与2017年持平。

    2、公务接待费。2018年预算数0.17万元,比2017年预算数0.20万元减少0.03万元,主要原因:压缩一般性支出,降低办公成本。

    3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数2.70万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,2017预算数0万元,与2017年持平;公务用车运行费2018年预算数2.70万元,其中:公务用车加油1.53万元,公务用车维修0.80万元,公务用车保险0.37万元,其他0万元。比2017预算数8.10万元减少5.40万元,主要原因:2017年无偿调出两辆公务用车。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2018年无机关运行经费财政拨款预算。

     

    六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    七、部门政府采购预算说明

    本部门2018年政府采购预算总额2.70万元,其中:政府采购货物预算1.53万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.17万元。

    八、项目支出绩效目标情况说明

    2018年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目4个的75%。填报绩效目标的项目支出预算6089.96万元,占全部项目支出预算的98.74%。

    九、对专业性较强的名词进行解释

    超转费:本项目的超转费是指已享受山区人口迁移待遇超过转工年限人员的生活补助费、医疗补助费和清洁能源分户自采暖补贴费